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永利会员登录i2324皇宫长虹社区主任刘慧 任期经济责任审计结果公告
浏览次数:9985  作者: 柴琨    发布时间:2019-01-11

 

(二O一八年十二月二十八日公告)

加审公告[2018]19号

 

根据《中华人民共和国审计法》第二十五条和永利会员登录i2324皇宫区委组织部2018年第17号经济责任审计委托书,永利会员登录i2324皇宫审计局自2018年10月22日至12月3日,对长虹社区主任刘慧同志2007年2月至2017年12月任职期间经济责任履行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

(一)刘慧同志任职情况

刘慧同志自2007年2月以来担任长虹社区主任,主持全面工作,主管人事、财务工作。

(二)长虹社区基本情况

长虹社区成立于2004年,区财政一级预算单位。内设组织、纪检、宣传、妇联、综治、民政、后勤、财务等职能部门。直属事业单位2个(社区综合服务中心、劳动保障和社会救助事务所)。2017年年末在职干部职工20人(编制平台10人,无编制人员10人)。

二、审计评价意见

审计结果表明,长虹社区财务账簿、会计报表基本真实、完整地反映了单位财务状况,基本能够按照国家有关财经法规进行财务管理和会计核算,制定完善了财务管理和资产管理等相关制度,保证了重点工作顺利完成。但刘慧同志任职期间,长虹社区在财务收支、办公用品采购管理使用中也存在一些违反相关制度规定的问题。

审计期间,审计组在长虹社区公告栏张贴了审计公告。审计期间审计局未收到有关刘慧同志的举报材料。本次审计范围内,未发现刘慧同志有个人经济问题。

三、审计发现的主要问题

(一)预算执行和财政财务收支中存在的问题

  1. 已结算支出挂账,导致年度支出不实638.91元。
  2. 可清理往来资金未及时清理44 751.19元。
  3. 原始凭证(发票和购货明细单据)金额不一致,多支付购货款918.00元。
  4. 自2014年以来,在独生子女发放、支付低收入家庭补贴、支付居民租房补贴等过程中,大量使用现金,一次性取用现金量较大,且在发放工作人员手中停留时间较长,存在使用风险。
  5. 原始凭证中出票人与收款方不一致。

(二)内控制度执行和所属部门单位监督管理中存在的问题

未能严格执行办公用品管理的相关规定。虽然制定了办公用品的管理办法,但从财务账目记录及相关票据的审核及相关的调查来看,未能严格按照制度的规定执行。缺乏必要的计划管理、物品采购验收以及完整的办公用品领取登记签字手续,且有部分办公用品的采购工作是由社区临时人员(网格长:张云飞、姜庆丰)完成,无法有效保证采购的真实性。

四、审计处理及整改情况

针对上述问题,永利会员登录i2324皇宫审计局已依法出具了审计报告,提出了要采取有效措施,建立健全办公用品、清扫工具等日常消耗品的采购、分配、使用管理制度,形成内部监督管理机制,确保各项采购真实、合理,资金高效利用,避免损失浪费;

强化管理,规范财政、财务收支行为,确保各项财政财务收支的核算及时、准确;进一步加强往来资金的管理,防止资金被挤占、挪用,给社区管理和政府信誉带来不利影响的意见和建议。

永利会员登录i2324皇宫长虹社区根据审计提出的意见和建议,积极落实整改,具体整改情况由其自行公告。

 

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